4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
33
Data de Lançamento: 16/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/007-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO JUNHO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/005-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
1.695,36
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/002-2015       
5,81
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - A SERVIÇO DE TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL - MARÇO/2015 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
291,8000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/004-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
667,52
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/018-2015       
667,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
667,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
160,49
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
437/000-2015       
160,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1765 - 6688,23
Vl.Total:
160,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
317,20
51
437/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma
Vl.Total:
317,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
3.600,00
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.430,02
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
438/000-2015       
2.430,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3099 - R$ 73.637,10
Vl.Total:
2.430,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
73.637,10
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/003-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
73.637,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
27.273,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
440/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7292 - R$ 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
137,47
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
441/000-2015       
137,47
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7297 - R$ 4.165,77
Vl.Total:
137,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.509,24
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.509,24
131
441/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO2015 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
7.509,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.509,24
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
233,91
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
442/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
233,91
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7294 - R$ 7.088,20
Vl.Total:
233,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
443/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7069 - R$ 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
50,39
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
444/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7140 - R$ 1526,97
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
83,44
218810102
J
01.568.077/0012-88
0,00
5397
445/000-2015       
83,44
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 7295 - R$ 2528,51
Vl.Total:
83,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
155,24
477
448/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
155,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,24
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
256,61
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/011-2015       
256,61
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
256,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.554,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/012-2015       
1.554,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.554,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/004-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/004-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/004-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - PARC. MAIO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
48,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/005-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8300
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
722,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/005-2015       
722,19
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
722,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
975,25
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/004-2015       
975,25
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
975,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.063,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/006-2015       
1.063,56
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.063,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.595,21
4
606/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
3.595,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
339,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/007-2015       
339,90
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
339,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
526,15
636
890/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
526,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,15
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
286,63
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/005-2015       
286,63
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
548,13
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/005-2015       
548,13
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2,84
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/003-2015       
2,84
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
2,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
450,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/005-2015       
450,28
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.888,59
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/005-2015       
1.888,59
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.888,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
277,98
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/005-2015       
277,98
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
277,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.315,52
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/005-2015       
7.315,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.315,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
232,42
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/005-2015       
232,42
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
164,78
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/005-2015       
164,78
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
207,15
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/005-2015       
207,15
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
260,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/006-2015       
260,56
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
260,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
-147,50
0,00
RP
J
01.474.476/0001-27
0,00
5001
1276/000-2014 - 01
-147,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1276/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-147,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
355,07
693
1362/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
355,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
355,07
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/005-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
2.360,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/001-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
833,15
KG
143,4000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
8.615,17
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/002-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
7.088,20
KG
1.220,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
4.090,34
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/003-2015       
3,43
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,97
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
2.563,37
KG
441,2000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
1.602,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1608/004-2015       
5,81
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.602,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
275,8000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
423,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/006-2015       
423,83
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
423,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
306,90
766
1647/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
306,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,90
1.289,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/001-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA
Vl.Total:
259,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA
720,00
UN
300,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
310,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
5.250,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1805/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 400G RMS
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
150,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 400G 
RMS
1.800,00
LTA
150,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - NAN SOY 400G RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - 
EDUCAÇÃO
1.650,00
LTA
75,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
29,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1914/001-2015       
2,99
Item:
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA 
- REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
135.032,77
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
135.032,77
131
1924/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
135.032,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
135.032,77
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-354,64
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2536/000-2014 - 01
-354,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2536/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-354,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
-157,50
0,00
RP
J
02.449.992/0056-38
0,00
5004
2539/000-2014 - 01
-157,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2539/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-157,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,00
1225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
766
2727/000-2015       
190,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - 
ESPORTES
100,00
SV
1,0000
330,00
1403/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
109
2843/000-2015       
330,00
Item:
1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
514,76
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/004-2015       
514,76
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à 
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
514,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
2.460,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
3181/000-2015       
41,00
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - EBRAM -  PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
60,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-263,71
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/000-2015 - 01
-263,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3263/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-263,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
3263/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-1.435,71
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/000-2015 - 01
-1.435,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3264/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.435,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
2.871,39
669
3264/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.276,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,20
652
3265/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-408,81
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/000-2015 - 01
-408,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3266/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-408,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
652
3266/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
3267/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-1.704,94
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/000-2015 - 01
-1.704,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3268/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.704,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
3268/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
3269/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/000-2015 - 01
-0,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3271/0-2015 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-0,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
3271/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
3272/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
329,68
477
3273/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
329,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.286,20
477
3274/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,20
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
59,29
477
3275/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,29
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
280,38
551
3277/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,38
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
276,76
689
3372/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
276,76
Un.:
LT
Quantidade:
94,8800
2,92
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
611,11
68
3378/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
611,11
Un.:
LT
Quantidade:
209,5000
2,92
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/018-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
903,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
676,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/001-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
406,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
270,00
KG
100,0000
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
548,89
186
3416/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
548,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,89
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
640,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3818/000-2015       
3,20
Item:
1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE 
DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
200,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
160,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3889/000-2015       
3,20
Item:
1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - 1º TERMO ADITIVO A ATA 
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 C.E.F. - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
286,58
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
671
4004/000-2015       
9,15
Item:
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
45,75
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
45,75
CX
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL
45,75
CX
5,0000
7,65
5 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
76,50
UNI
10,0000
1,52
6 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
6,08
UNI
4,0000
2,10
7 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
21,00
UN
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
38,35
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
671
4006/000-2015       
20,18
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL
Vl.Total:
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
18,17
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - REIPEL - PARA USO NA PRAÇA DO 
CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
18,17
PCTE
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
53,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
671
4007/000-2015       
26,80
Item:
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. - PLAVITEC
Vl.Total:
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
26,80
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. - PLAVITEC - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
26,80
RL
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.939,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
4019/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.939,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
804,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.924,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4023/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.924,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.209,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
411,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
4024/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
84,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.104,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
474
4071/000-2015       
3,68
Item:
1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
525,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4181/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
118,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
4183/000-2015       
3,94
Item:
1 - Acendedor manual, produzido em alumínio e plástico, sem adição de gás. Dimensões aproximadas: 22 cm de 
comprimento x 2 cm de largura da base. O produto deverá gerar faíscas através do acionamento da tecla. - 
ABB - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
118,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
28.380,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
558
4185/000-2015       
2.580,00
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
18.060,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
484
4186/000-2015       
2.580,00
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.850,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4267/000-2015       
3,70
Item:
1 - Pasta porta documento impresso em 2X0 cores, em cartão triplex 350 gr, formato aberto de 53 X 50 cm, 
formato fechado de 23,5 X 33,5 cm, com 3 vincos e 4 furos na lombada, com 2 bolsas de 9,5 X 23,5 e 16,5 X 
23,5 cm, com janela de 14 X 16, na frente e aplicação de PVC de 15 micros na janela, incluindo arte final - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SEREM UTILIZADOS PARA O ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS 
PRONTUÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRAIS DESTA UNIDADE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
13.616,98
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4284/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.616,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.262,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
11.674,78
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4285/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.674,78
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
599,05
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/001-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
599,05
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
58,7300
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
-0,01
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/001-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4319/1-2015 - MOTIVO: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
624,95
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/002-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
624,95
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
61,2700
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
1.836,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/004-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.836,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
180,0000
471,00
3025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
646
4320/000-2015       
471,00
Item:
1 - FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, BAIXA PRESSÃO E QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, ACOMPANHA 
MANGUEIRA DE AÇO COM 2 METROS, CONEXÕES E REGULADOR DE PRESSÃO 2 KG - ITAJOBI - PARA USO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
608,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE
462,00
LT
40,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.069,93
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
4403/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PERSIANA A SER INSTALADA NA PORTA DE 
ENTRADA, JANELAS DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.069,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
25,0900
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
11.299,80
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
4404/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2.876,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.040,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
5.328,00
FR
4.800,0000
4,69
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas - MAT INSET - PARA 
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3.095,40
UN
660,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.519,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
4437/000-2015       
99,90
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 13 LITROS
Vl.Total:
599,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
125,90
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 18 LITROS
503,60
UN
4,0000
138,70
3 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 32 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ - (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
416,10
UN
3,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
115,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA 
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO 
RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE 
DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
-30,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015 - 01
-30,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4452 - Motivo: a unidade solicitou redução de quantidade.
Vl.Total:
-30,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.370,70
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO 
DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
691,20
LT
72,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
-798,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015 - 01
-798,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4453/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE SOLICITOU REDUÇÃO DE QUANTIDADE
Vl.Total:
-798,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO 
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
4477/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
4.480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
4488/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS 
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.680,00
UN
10,0000
535,00
3052/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
44
4498/000-2015       
535,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA  - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS . Natural/gelada - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
132,82
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4852/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
33,80
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
20,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
14,90
KG
10,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
61,88
KG
17,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,24
KG
16,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8,21
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4853/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1,39
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
168,01
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4854/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
42,25
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
17,88
KG
12,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
80,08
KG
22,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,80
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8,21
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4855/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
3,64
KG
1,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO  - CECATO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1,39
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
737,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4856/000-2015       
43,10
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
129,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
1,69
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
101,40
LTA
60,0000
1,49
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
44,70
KG
30,0000
3,64
4 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
200,20
KG
55,0000
1,39
5 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
66,72
KG
48,0000
19,50
6 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
55,42
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4857/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
3,38
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
2,98
KG
2,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
39,00
KG
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
31,05
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4858/000-2015       
1,49
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
Vl.Total:
1,49
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
58,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4859/000-2015       
19,50
Item:
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
97,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4860/000-2015       
19,50
Item:
1 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
97,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
43,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4861/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
3,38
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
2,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
14,56
KG
4,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
5,56
KG
4,0000
19,50
4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
34,43
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4862/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
3,38
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
2,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
32,74
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4863/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
32,74
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4864/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
1,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
1,49
KG
1,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
7,28
KG
2,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
2,78
KG
2,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - NESTLÉ - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
19,50
KG
1,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
592,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4865/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
592,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4866/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
711,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4867/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
711,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
90,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4868/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.777,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4869/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.777,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
225,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4870/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.422,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4871/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.422,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
180,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4872/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
395,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4873/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
197,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4874/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4875/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
39,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4876/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
39,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
4877/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: EE 
ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
60,48
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4884/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
794,32
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4893/000-2015       
4,49
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
Vl.Total:
112,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
153,43
KG
67,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL  - QUALY
108,64
KG
16,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
290,00
PCT
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.299,36
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4911/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
1.099,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
706,16
KG
104,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
754,00
UN
290,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.740,00
PCT
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.311,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4912/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
778,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
598,00
UN
230,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.392,00
PCT
480,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.283,35
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4913/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
309,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
203,70
KG
30,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
234,00
UN
90,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: ETEC  - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
536,50
PCT
185,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
133,07
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
4914/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
41,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
33,95
KG
5,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
26,00
UN
10,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - 
31,90
PCT
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.433,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4927/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
219,70
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
130,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
89,40
KG
60,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
400,40
KG
110,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
139,00
KG
100,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
585,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.274,75
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4928/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
81,95
KG
55,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
327,60
KG
90,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
111,20
KG
80,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
585,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
496,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4929/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
84,50
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
50,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
29,80
KG
20,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
145,60
KG
40,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
41,70
KG
30,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
195,00
KG
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
163,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4930/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
8,45
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
5,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
7,45
KG
5,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - PROENÇA
36,40
KG
10,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
13,90
KG
10,0000
19,50
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
97,50
KG
5,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.792,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4931/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.792,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
480,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.422,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4932/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.422,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
180,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
671,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4933/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
671,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
85,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
4934/000-2015       
7,90
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
79,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.915,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4935/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.915,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
380,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.512,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4936/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.512,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
554,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
4937/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
554,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
561,00
3218/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
184
4971/000-2015       
561,00
Item:
1 - PLACA EM CHAPA ZINCADA 170X150CM - PARA USO DESTA SECRETARIA - REF. LIMPEZA E 
DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
561,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.270,60
517
5019/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - 
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.270,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.270,60
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
652,36
551
5029/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME 
CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
652,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,36
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.044,91
551
5042/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.044,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.044,91
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
11.839,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5059/000-2015       
1,86
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
Vl.Total:
18,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,02
2 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
2.773,80
COMP
120.600,0000
0,05
3 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
403,20
COMP
8.400,0000
0,18
4 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.182,00
COMP
39.900,0000
0,02
5 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.461,60
COMP
69.600,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
594,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
5084/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
594,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
148,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
275
5085/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DA DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
397,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5118/000-2015       
0,12
Item:
1 - PAPEL SEDA - FOLHA - DIVERSAS CORES, 40X60 - RIACHO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,15
2 - PINCEL CHATO N°14 - KAZ
23,00
UN
20,0000
10,20
3 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
4 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
5 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
6 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
7 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
8 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
9 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,20
10 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
10,20
11 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
20,40
PCT
2,0000
7,45
12 - COLA BRANCA  - LEO E LEO
59,60
LT
8,0000
6,45
13 - PAPEL CARTÃO - DIVERSAS CORES, 50X70 COM 10 UNIDADES - KAZ
25,80
PCT
4,0000
0,45
14 - PAPEL CELOFANE - TRANSPARENTE  - CROMUS - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA 
O ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
45,00
UN
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
433,05
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5161/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
32,80
UN
10,0000
2,81
3 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
70,25
CX
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
51,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
5163/000-2015       
10,20
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
10,20
PCT
1,0000
10,20
5 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE + - PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
NUTRICIONAL QUE SERÃO REALIZADAS PELOS ESTAGIÁRIOS DE NUTRIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
10,20
PCT
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
325,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5169/000-2015       
0,65
Item:
1 - Capas de Processo Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor 
azul (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
435,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5171/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e 
cabo plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, 
para fácil visualização do produto. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
742,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5173/000-2015       
9,28
Item:
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, papel 
offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, fitilho, 
gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
742,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
2.136,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.980.648/0001-50
0,00
313
5181/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
990,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
1.092,90
EMBAL
30,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
53,10
EMBAL
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
684,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5182/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm 
- KAZ
Vl.Total:
59,28
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
320,00
CX
10,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
170,00
CX
5,0000
4,50
4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - BONANZA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
135,00
CX
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
3.521,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
5200/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC -  BRASILEIRO
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
249,00
PCT
300,0000
4,75
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
950,00
UN
200,0000
3,90
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
780,00
UN
200,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/001-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
263,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5290/000-2015       
2,80
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
5,30
PCT
1,0000
0,15
3 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
45,00
UN
300,0000
0,15
4 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
90,00
UN
600,0000
0,20
5 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS 
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
UN
600,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
1.248,00
787
5295/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
1.248,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
156,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5357/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
117,04
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5396/000-2015       
3,30
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício - CARTONALE
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
39,36
UN
12,0000
5,84
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO - 
FINANÇAS
11,68
PCT
2,0000
0,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015       
68,00
Item:
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.755,84
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5510/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
TODAS AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.755,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
185,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5511/000-2015       
18,50
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - SANTANA - PARA TODAS 
AS UBS E ESF EM ATENÇÃO AS NORMAS RDC - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
217,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5516/000-2015       
5,43
Item:
1 - CHAPÉU DE PALHA - FLEXI - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
217,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/003-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
38.444,74
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5549/001-2015       
2,32
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
8.621,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.716,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
6.304,80
KG
1.136,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
9.114,93
KG
2.511,0000
5,48
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
7.880,24
KG
1.438,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,58%), (E.E. MÉDIO - 49,24%), 
(ETEC - 18,62%), (EJA - 0,56%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
6.523,65
KG
1.635,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.057,17
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5557/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
500,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
137,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
285,12
81,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 50,34%), (ETEC - 17,60%), 
(EJA - 0,58%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.272,00
KG
800,0000
0,00
4096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
838,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5575/000-2015       
8,38
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS EM TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
838,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
0,00
4093/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
214,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5576/000-2015       
8,95
Item:
1 - TECIDO DE JUTA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPEUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
24,0000
0,00
4116/2015
Outros/Não Aplicável
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
13,65
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
5601/001-2015       
13,65
Item:
1 - SEGURO DE VIDA (COMPLEMENTO EMP. 543) - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO - REF. A APÓLICE 5812-0 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
4122/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
5615/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
49,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5627/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624.028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
49,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
33,04
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5628/000-2015       
16,52
Item:
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. - AL. 
MARANA - PARA USO NA COPA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
33,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5630/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5631/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido.- ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES 
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
68,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
5632/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
17,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5633/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
69,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
5634/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
17,30
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
5637/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
8,46
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5644/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,46
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12,69
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
5645/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,69
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12,69
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
5646/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,69
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
216,25
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
313
5647/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
216,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
125,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5649/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
151,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5650/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
151,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
81,50
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5654/000-2015       
1,63
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
81,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.434,30
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
5655/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.434,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
21,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
99,81
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.575.811/0001-71
0,00
313
5661/000-2015       
3,20
Item:
1 - PRATO DE VIDRO. - NADIR
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. - AL. 
MARANA
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM. - AL. MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. - JAGUAR - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
26,15
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
30,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
2
5673/000-2015       
3,28
Item:
1 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
Vl.Total:
16,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,81
2 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
14,05
CX
5,0000
0,00
4144/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
111,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5694/000-2015       
3,90
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
4,0000
6,50
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
26,00
FR
4,0000
0,78
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 
495.2014/007189-3 DE ALINE CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
70,20
COMP
90,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
16.755,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
442
5699/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16.755,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1.117,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
172,26
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5715/000-2015       
2,61
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
Vl.Total:
15,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,61
2 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
156,60
UN
60,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
146,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5731/000-2015       
1,63
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, 
TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. -  (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - MADEITEX - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE III - EIJI MATSUMURA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
146,70
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
90,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
326
5734/000-2015       
300,00
Item:
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA 
VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
99,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5737/001-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
470,96
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
643
5750/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO MULTIRÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
4246/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
0,00
952,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
5759/000-2015       
19,04
Item:
1 - SUPORTE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE - 7LITROS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE PARA ATENDER AS NORMAS DA RDC DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
952,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
4247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
158,82
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
5760/000-2015       
97,78
Item:
1 - LUGOL FORTE - 100ML
Vl.Total:
97,78
Vl. Unit.:
Un.:
FRC
Quantidade:
1,0000
28,70
2 - ACIDO ACÉTICO 5% - 150ML
28,70
FRC
1,0000
32,34
3 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
32,34
FRASC
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
3.100,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-12,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015 - 01
-12,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5807/0-2015 - MOTIV: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-12,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
16,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5829/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,40
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
16,48
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5830/000-2015       
4,12
Item:
1 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,48
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
145,33
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5831/000-2015       
1,22
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
Vl.Total:
4,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
134,64
UN
8,0000
0,85
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1" - TIGRE
1,70
UN
2,0000
1,37
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
4,11
SC
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
28,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5832/000-2015       
5,50
Item:
1 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON
Vl.Total:
11,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,70
2 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
17,10
UN
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
26,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5833/000-2015       
1,75
Item:
1 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
26,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
38,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
5835/000-2015       
1,90
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
341,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
5836/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,60
Item:
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL
Vl.Total:
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
17,95
2 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
35,90
UN
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
228,00
RL
4,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
222,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5843/000-2015       
0,17
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.310,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
-1,42
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015 - 01
-1,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5845/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
1.143,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5846/000-2015       
0,04
Item:
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.143,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
2.065,84
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5852/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL/NATIVITA
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
599,04
COMP
12.480,0000
0,08
3 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUÍMICA (G)
271,80
COMP
3.600,0000
0,21
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
315,00
COMP
1.500,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
1.380,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
447
5858/000-2015       
230,00
Item:
1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 5508/0-2015 - C/C 
624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.392,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015       
0,51
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido
Vl.Total:
1.147,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.250,0000
0,33
2 - NITRAZEPAM 5MG
49,50
COMP
150,0000
0,15
3 - NITROFURANTOINA 100mg - CÁP. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, 
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
195,00
CAP
1.300,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
-5,10
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015 - 01
-5,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5873/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
2.835,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
442
5874/000-2015       
4,05
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO 
LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.835,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
780,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5875/000-2015       
0,03
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG  - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, 
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,00
4495/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
2.700,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
5879/000-2015       
0,36
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NO CURSO "PRIMEIRO LOCAL" NO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
244,65
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5892/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
24,75
KG
25,0000
1,05
4 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
42,00
KG
15,0000
2,72
7 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
770,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/001-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
770,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/003-2015       
39,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/003-2015       
31,20
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
85,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/003-2015       
85,80
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
85,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.369,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6358/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
2,70
3 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
2,99
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
299,00
PCT
100,0000
1,37
5 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
137,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
99,50
KG
50,0000
0,78
7 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,15
8 - FUBÁ - PROENÇA
57,50
PCT
50,0000
0,89
9 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
89,00
CX
100,0000
3,49
10 - MAIONESE - MESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
174,50
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.039,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6359/000-2015       
3,93
Item:
1 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
Vl.Total:
39,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,68
3 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
93,60
PCT
20,0000
5,19
4 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
103,80
PCT
20,0000
3,79
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA
75,80
UN
20,0000
4,87
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
487,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
245,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6360/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
286,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
6361/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
102,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
41,40
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. - ARQPLAST
124,20
UN
3,0000
2,99
3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
59,80
CX
20,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
32.277,48
209
6396/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
73.604,64
209
6400/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
7.998,0900
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.293,00
150,0000
28,62
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
80,22
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/001-2015       
80,22
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
103,72
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/001-2015       
103,72
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
103,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-4.000,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6511/000-2014 - 01
-4.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6511/0-2014 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4956/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.136,58
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
6539/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À PRAIA GRANDE ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O JORI 
2015 - SAÍDA: 24/06/2015 ÀS 06h00, RETORNO: 28/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
0,00
5025/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.136,58
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
783
6594/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM A PIRASSUNUNGA COM DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGUINHOS DA 
JUVENTUDE 2015 - SAÍDA: 18/06/2015 ÀS 06h00 E RETORNO DIA 22/06/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
785,28
4,0000
0,00
5027/2015
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
84,52
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
67
6602/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - TREINAMENTO "VIA RÁPIDA EMPRESA" EM SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 
DO DIA 18/06 - FINANÇAS
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5129/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
6629/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5094/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
473
6630/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA D. IRENE MACHADO E DE DIVERSAS ESCOLAS DA CIDADE AO 
TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE ILHA COMPRIDA/SP, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
3.660,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6631/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
2.550,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
326
6632/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL - 2270DW - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
5129/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
115,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
71
6633/000-2015       
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA 
SAMSUNG SCX4521F DE USO DO PAC - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
1.115,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
6634/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
140,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
731
6635/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.  - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE 
TEATRO - CULTURA
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.400,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.190,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
737
6636/000-2015       
0,10
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO/FOLHETOS PARA O ESPETÁCULO "O PRIMEIRO LUGAR É A PESSOA" DA OFICINA MUNICIPAL DE 
TEATRO - CULTURA
Vl.Total:
1.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11.900,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
650
6637/000-2015       
40,00
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
2.316,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
6638/000-2015       
52,00
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI
81,44
UN
2,0000
42,61
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
85,22
UN
2,0000
34,56
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - DSI
1.036,80
UN
30,0000
30,01
5 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI
900,30
UN
30,0000
33,14
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
33,14
UN
1,0000
37,87
7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 93 colorido - DSI - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
75,74
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
62,35
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6639/000-2015       
12,47
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,35
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
196,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
650
6640/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca.  LEO LEO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
58,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
6641/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off.  - TOMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS - C/C 29.833-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
231,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015       
2,81
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR
Vl.Total:
56,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
175,20
PCT
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
627,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
0,00
657
6643/000-2015       
31,40
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC
Vl.Total:
314,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
15,12
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - FITPEL
302,40
EMBAL
20,0000
2,14
3 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
resistente, contendo 12 unidades. - LEO LEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DO 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO CRAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
10,70
CX
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.578,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
6644/000-2015       
32,00
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. - ECONOMIC
320,00
CX
10,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
170,00
CX
5,0000
16,00
4 - Folhas de EVA comum. - RDJ
320,00
PCT
20,0000
11,15
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES
223,00
UN
20,0000
4,50
6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - BONANZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER O 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS CRAS - C/C 28.287-7 BB - ASSISTÊNCIA
225,00
CX
50,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
2.070,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
6645/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1.800,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,00
UNI
900,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3.482,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.906.781/0001-00
0,00
506
6646/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,35
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EE FUND 
- 42,56%, EE MÉDIO - 32,98%, EE ETEC - 7,80% - EE EJA - 0,7%, MÉDIO ETEC - 3,55%, EE EJA MÉDIO - 
0,35%, AEE ESTADUAL - 0,71%, CEEJA FUND - 4,26%, CEEJA MÉDIO - 7,09% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.482,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
282,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
38.360,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
2.660,00
SC
28,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
35.079,60
KG
2.542,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
286,40
KG
32,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE 
EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
277,20
UN
99,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
4.137,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
6648/000-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - 
47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, 
AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.137,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.675,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
759,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
532,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
315,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - 
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
226,80
KG
315,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
24.870,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
9.526,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
934,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
7.240,80
KG
431,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,84%, EE MÉDIO - 32,72%, EE ETEC - 
7,76%, EE EJA - 0,68%, MÉDIO ETEC - 4,59%, EE EJA MÉDIO 0,23%, AEE ESTADUAL - 0,49%, CEEJA 
FUNDAMENTAL - 3,73%, CEEJA MÉDIO - 6,96% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
8.102,80
KG
431,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
25.129,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
6651/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
17.831,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
9.587,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
6.646,68
KG
1.497,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE 
EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - 
1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
650,70
UN
241,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
5.387,76
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6652/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE 
ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA 
FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.387,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.069,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
9.471,11
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6653/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
5.120,70
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
3.030,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
597,60
PCT
60,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
679,71
KG
489,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EE FUND - 47,44%, EE MÉDIO - 
36,69%, EE ETEC - 8,83%, EE EJA 0,91%, MÉDIO ETEC - 5,22%, EE EJA MÉDIO - 0,23%, AEE ESTADUAL - 
0,68% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.073,10
UN
778,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
20.657,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6654/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
888,03
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
621,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
6.412,00
KG
2.800,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
2.277,55
UN
1.111,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. C- QUALY
5.248,67
KG
773,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
2.696,20
UN
1.037,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EE FUND. - 48,16%, EE MÉDIO - 36,88%, EE 
ETEC - 8,63%, EE EJA - 0,67%, MÉDIO ETEC - 4,97%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,53% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.134,90
PCT
1.081,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
4.637,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - 
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, 
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.637,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
854,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
259,35
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6656/000-2015       
12,35
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE 
- 90,48%, CRECHE NOSSO NINHO - 9,52% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
259,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
21,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
852,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6657/000-2015       
12,35
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEF - 
86,96%, FUND. APAE - 2,90%, EJA EMEF - 1,45%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,90%, AEE MUNICIPAL - 
2,90%, INDÍGENAS - 1,45%, QUILOMBOLAS - 1,45% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
852,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
308,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
0,00
505
6658/000-2015       
12,35
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI - 
96%, EMEI NOSSO NINHO - 4% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
308,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
12.467,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6659/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
665,00
SC
7,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
11.619,60
KG
842,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
71,60
KG
8,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEF - 65,60%, FUND. APAE - 2,52%, EJA EMEF - 0,58%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 11,09% - AEE MUNICIPAL - 19,95%, INDÍGENAS - 0,13%, QUILOMBOLAS- 
0,13% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
72,80
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
217,15
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6660/000-2015       
95,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
1,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
110,40
KG
8,0000
8,95
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
2,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.928,65
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
6661/000-2015       
95,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
2.594,40
KG
188,0000
8,95
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
26,85
KG
3,0000
2,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: CRECHE - 91,64%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,36% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
22,40
UN
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
948,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6662/000-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,15%, 
FUND APAE - 2,60%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,86%, AEE MUNICIPAL - 2,08%, 
Vl.Total:
948,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
384,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
INDÍGENAS - 0,26%, QUILOMBOLAS - 0,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
385,32
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6663/000-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, 
EMEI NOSSO NINHO - 3,58% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
385,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
156,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
333,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
0,00
505
6664/000-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 96,30%, 
CRECHE NOSSO NINHO - 3,70% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
333,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
336,66
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6665/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: CRECHE - 95,05%, CRECHE NOSSO NINHO - 
4,84% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
412,68
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6666/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEI - 96,05%, EMEI NOSSO NINHO - 3,95% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
412,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.075,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
505
6667/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - SEGMENTOS: EMEF - 90,91%, FUND APAE - 2,53%, EJA 
EMEF - 1,01%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,53%, AEE MUNICIPAL - 2,02%, INDÍGENAS - 0,51%, 
QUILOMBOLAS - 0,51% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.075,14
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
198,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
4.800,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 
400g. - NESTOGENO 1 - RMS
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2  - RMS - SEGMENTOS: CRECHE - 96%, CRECHE NOSSO NINHO - 4% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
62,66
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6669/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
43,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE - 92,30%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,70% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
18,72
KG
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
69,89
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6670/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
49,01
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI - 96,55% - EMEI NOSSO NINHO - 3,45% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
20,88
KG
29,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
187,98
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6671/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
131,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
78,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEF - 89,74%, FUND APAE - 2,56%, EJA EMEF - 1,28%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,56%, AEE MUNICIPAL - 1,28%, INDÍGENAS - 1,28%, QUILOMBOLAS - 1,28% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
56,16
KG
78,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.822,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6672/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
683,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
537,60
KG
32,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: CRECHE - 94,41%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,59% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
601,60
KG
32,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.199,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6673/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
846,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
638,40
KG
38,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MINERAIS - CRIALIMENTOS
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EMEI - 95,37%, EMEI NOSSO NINHO - 4,63% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
714,40
KG
38,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
5.859,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6674/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.193,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.730,40
KG
103,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - SEGMENTOS: EMEF - 90,01%, FUND APAE - 2,69%, EJA EMEF - 
0,96%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,87%, AEE MUNICIPAL - 1,91%, INDÍGENAS - 0,78%, QUILOMBOLAS - 
0,78% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.936,40
KG
103,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
1.995,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6675/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.450,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
780,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE - 92,94%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 7,06%- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
56,70
UN
21,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
2.330,28
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6676/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.674,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
900,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
586,08
KG
132,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI - 95,74%, EMEI NOSSO NINHO - 4,26% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
70,20
UN
26,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
6.162,06
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
6677/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
4.426,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.380,0000
18,90
2 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
37,80
KG
2,0000
4,44
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.527,36
KG
344,0000
2,70
4 - VINAGRE BRANCO – Frasco de no mínimo 750 ml - CASTELO - SEGMENTOS: EMEF - 89,04%, FUND APAE - 
3,75%, EJA EMEF - 1,09%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,22%, AEE MUNICIPAL - 2,06%, INDÍGENAS - 
0,42%, QUILOMBOLAS - 0,42% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
170,10
UN
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
398,16
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6678/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - 
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
398,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
473,76
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6679/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.239,84
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6680/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
932,22
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6681/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
510,38
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
302,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
49,80
PCT
5,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
63,94
KG
46,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI - 95,19%, EMEI NOSSO 
NINHO - 4,81% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
308,10
UN
78,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.460,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6682/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1.314,82
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
778,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
159,36
PCT
16,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
172,36
KG
124,0000
5,90
4 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
23,60
UN
4,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - 
3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - 
0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
790,00
UN
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
786,71
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6683/000-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
422,50
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
250,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. - CECATO
55,60
KG
40,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE - 93,65%, CRECHE 
NOSSO NINHO - 6,35% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
248,85
UN
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.352,87
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6684/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
230,23
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
161,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
1.648,80
KG
720,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
588,35
UN
287,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
1.364,79
KG
201,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
694,20
UN
267,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA 
EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, 
QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
826,50
PCT
285,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.056,17
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6685/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
87,23
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
61,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1 - NOTA MIL
638,91
KG
279,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
237,80
UN
116,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
522,83
KG
77,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
267,80
UN
103,0000
2,90
6 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 95,74%, CRECHE NOSSO NINHO - 
4,26% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
301,60
PCT
104,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.712,14
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6686/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
74,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
526,70
KG
230,0000
0,52
3 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
1.032,72
CX
1.986,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
176,30
UN
86,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
434,56
KG
64,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
221,00
UN
85,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE - 97,07%, CRECHE NOSSO NINHO - 
5,93% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
246,50
PCT
85,0000
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
106,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6687/000-2015       
106,40
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, 
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA PELO CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
206,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6688/000-2015       
206,09
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
323,55
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
477
6689/000-2015       
323,55
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, troca de oleo, regulagem de farol, check up das lampadas, limpeza no 
sistema de injeção e lubrificação - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
322,46
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6690/000-2015       
15,90
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40
Vl.Total:
206,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
19,05
2 - OLEO DE DIFERENCIAL 85W140
95,25
LT
5,0000
20,51
3 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
20,51
UN
1,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
797,78
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
474
6691/000-2015       
72,39
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
72,39
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
77,80
2 - ELEMENTO DESCARB.FLASH
155,60
UN
2,0000
83,32
3 - ELEMENTO FILTRO
83,32
UN
1,0000
167,93
4 - FILTRO DE OLEO
167,93
UN
1,0000
163,54
5 - ELEMENTO FILTRO  FF5706
163,54
UN
1,0000
150,00
6 - LIMPA BICO INJETOR DIESEL
150,00
UN
1,0000
5,00
7 - LIMPA PARABRISA - REVISÃO DOS 5000 KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
5,00
UN
1,0000
0,00
5077/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
243,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
6692/000-2015       
1,35
Item:
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº 
0001669-39.2015.8.26.0495 DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
0,00
5078/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
1.100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
413
6693/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. troca da placa eletronica e conserto do braço do refletor com 
troca de lâmpada - KAVO - MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DE USO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5079/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
645,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
6694/000-2015       
43,00
Item:
1 - RODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR  - PARA USO DAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
5080/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
975,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
6695/000-2015       
35,50
Item:
1 - MOP ESFREGÃO DE ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROX. 31X8X6,5 - BETTANIN
Vl.Total:
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,00
2 - REFIL PARA MOP ESFREGÃO - BETTANIN
440,00
UN
20,0000
12,00
3 - REFIL PARA RODO MÁGICO - PARA USO NAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
180,00
UN
15,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-960,09
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8692/000-2014 - 01
-960,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8692/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-960,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-112,10
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5001
8693/000-2014 - 01
-112,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8693/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-112,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-442,65
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/000-2014 - 01
-442,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8872/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-442,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.680,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/002-2014       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- C/C 361-0 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/06/2015 ATÉ 16/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
33
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
56.142,73
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13183/001-2014       
1.944,94
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REF. A 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56.142,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,8700
0,00
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
0,00
1.145,77
RP
J
00.900.849/0001-11
0,00
5004
13184/001-2014       
39,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.145,77
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,8700
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Junho de 2015.